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关于档案袋的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********265601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EA6023 偏口档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 格力 FD-4035h5 电风扇 | 格力/GREEFD-4035h5 | 台 | 3.00 | 180 | 540 |
| 3 | 瑞沃 V-SD1050 大盘卷筒纸 | 瑞沃V-SD1050 | 箱 | 3.00 | 185 | 555 |
| 4 | 金士顿 DTMC3G2/64GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTMC3G2/64GB | 个 | 4.00 | 120 | 480 |
| 5 | 旗牌 EHJ-2 ** | 旗牌/ShachihataEHJ-2 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 6260 直尺 | 得力/deli6260 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 7 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 8 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 4.00 | 150 | 600 |
| 9 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 得力 6250 直尺 | 得力/deli6250 | 把 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 11 | 卡西欧 GY-120-BK 电子计算器 | 卡西欧/CasioGY-120-BK | 台 | 1.00 | 79 | 79 |
| 12 | 宝克 NO891 中性笔 | 宝克/BaokeNO891 | 盒 | 5.00 | 96 | 480 |
| 13 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 桶 | 2.00 | 75 | 150 |
| 14 | 晨光 ADM94740 文件框 | 晨光/M GADM94740 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 15 | 心相印 DT200 抽纸/擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
| 16 | 晨光 APY1DK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 17 | 得力 8385 宽档案袋 | 得力/deli8385 | 件 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 18 | 晨光 ABS92630 回形针/大头针 | 晨光/M GABS92630 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 19 | 得力 7666 笔记本 | 得力/deli7666 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
| 20 | 得力 5039 资料册 | 得力/deli5039 | 个 | 30.00 | 15.5 | 465 |
| 21 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 22 | 南孚 5号1.5V 电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 23 | 得力 71156 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71156 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 24 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 25 | 晨光 ADB98353 白板 | 晨光/M GADB98353 | 块 | 1.00 | 65 | 65 |
| 26 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋 | 捆 | 50.00 | 16 | 800 |
| 27 | 欧标 B2505 票夹/长尾夹 | 欧标B2505 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 28 | 公牛 GN-314 接线板 | 公牛/BULLGN-314 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 29 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 20.00 | 2 | 40 |
| 30 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 3.00 | 26 | 78 |
| 31 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 32 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 盒 | 2.00 | 42 | 84 |
| 33 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 5.00 | 13 | 65 |
| 34 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 滕继宏
联系电话： 188****8366
传真：
地址： **省
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-11-13
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