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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1C486****261602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30044 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30044 | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 闪迪 SDCZ810-128G-Z46 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ810-128G-Z46 | 只 | 2.00 | 130 | 260 |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 桶 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
| 5 | 普联 TL-SG2008D 网络交换机 | 普联/TP-LinkTL-SG2008D | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 6 | 六类网线 | 无品牌网线 | 米 | 30.00 | 5 | 150 |
| 7 | 晨光 APY1DK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 15.00 | 20 | 300 |
| 8 | 晨光 ABS92794 回形针 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 9 | 维修打印机 | 无品牌1 | 台 | 5.00 | 30 | 150 |
| 10 | 维修电脑 | 无品牌无型号 | 台 | 4.00 | 30 | 120 |
| 11 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 12 | 得力 9893 印泥 | 得力/deli9893 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 14 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 15 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 16 | 罗技 K120+M280 鼠标键盘套装 | 罗技/LogitechK120+M280 | 套 | 2.00 | 100 | 200 |
| 17 | 南孚 7号 电池 | 南孚/NANFU7号 | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 18 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 5号电池 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 | 板 | 15.00 | 5 | 75 |
| 19 | 普联 AC1900 路由器 | 普联/TP-LinkAC1900 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 修建昕
联系电话： 0435-****246
传真：
地址： **大街1381号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-11-13
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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
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