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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8463X****15201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 对 | 134.00 | 5 | 670 |
| 2 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 捆 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力 77753 剪子 | 得力/deli77753 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 公牛 GN-9603K 插排 | 公牛/BULLGN-9603K | 个 | 1.00 | 32 | 32 |
| 5 | 得力 30248 胶带 | 得力/deli30248 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 心相印 CS005 擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 包 | 543.00 | 3.75 | 2036.25 |
| 7 | 得力 33071 垃圾袋 | 得力/deli33071 | 包 | 50.00 | 21 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟祥臣
联系电话: 135****3051
传真:
地址: **市建设路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: