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关于垃圾袋的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********262201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 WYL004 垃圾袋 | 卫洋WYL004 | 捆 | 5.00 | 7 | 35 |
| 2 | 得力 2102 美工刀 | 得力/deli2102 | 件 | 24.00 | 12 | 288 |
| 3 | 锐牌 6758 马克笔 | 锐牌6758 | 盒 | 30.00 | 42.5 | 1275 |
| 4 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032 | 卡 | 8.00 | 4 | 32 |
| 5 | 得力 6071 文具剪刀 | 得力/deli6071 | 把 | 24.00 | 6 | 144 |
| 6 | 得力 S636 笔用墨水 | 得力/deliS636 | 瓶 | 2.00 | 6 | 12 |
| 7 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 袋 | 17.00 | 1 | 17 |
| 8 | 晨光 ASC99363 板擦 | 晨光/M GASC99363 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 9 | 晨光 APYF4T74 笔记本 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 9.00 | 25 | 225 |
| 10 | 得力 0025 回形针 | 得力/deli0025 | 盒 | 4.00 | 2.6 | 10.4 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.7 | 17 |
| 12 | 得力 0367 省力订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 6.00 | 23 | 138 |
| 13 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 2.00 | 7.9 | 15.8 |
| 14 | 南孚 7号无汞碱性电池 2粒 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 板 | 18.00 | 5.96 | 107.28 |
| 15 | 南孚 5号 电池2粒 | 南孚/NANFU5号 | 板 | 9.00 | 5.96 | 53.64 |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 8.00 | 17 | 136 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐建峰
联系电话： 159****8152
传真：
地址： **区**镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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