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关于印油/印泥/印台的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********261001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 7.00 | 8.5 | 59.5 |
| 2 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 110.00 | 1 | 110 |
| 3 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 件 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 4 | 得力 30183 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30183 | 卷 | 29.00 | 13 | 377 |
| 5 | 得力 5683 档案盒5.5 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 12.5 | 625 |
| 6 | 得力 7730 得力 7730 | 得力/deli7730 | 包 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 7 | 得力 7093 胶棒得力(deli)高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 | 得力/deli7093 | 支 | 22.00 | 3 | 66 |
| 8 | 晨光 ADMN4068 文件袋/资料袋 | 晨光/M GADMN4068 | 件 | 20.00 | 18 | 360 |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 348.00 | 2.5 | 870 |
| 10 | 得力 5602 档案盒3.5 | 得力/deli5602 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 闫庚成
联系电话： 155****0429
传真：
地址： **市**区桦皮厂镇人民大街5号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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