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关于文件夹的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********264201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 8476 文件夹 | 西玛/simaa8476 | 个 | 65.00 | 10 | 650 |
| 2 | 得力 9175 得力 9175 金属网纹多功能办公笔筒 黑色 | 得力/deli9175 | 个 | 16.00 | 13 | 208 |
| 3 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deliS107 | 支 | 23.00 | 30 | 690 |
| 4 | 得力 0016 起钉器 | 得力/deli0016 | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 联想 BU100 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoBU100 | 只 | 10.00 | 125 | 1250 |
| 6 | 公牛 GN-M1060 接线板 | 公牛/BULLGN-M1060 | 个 | 16.00 | 75 | 1200 |
| 7 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 8 | 晨光 ASSN2270 文具剪刀 | 晨光/M GASSN2270 | 把 | 38.00 | 12 | 456 |
| 9 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 65.00 | 24 | 1560 |
| 10 | 得力 YC118 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliYC118 | 盒 | 36.00 | 40 | 1440 |
| 11 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 只 | 126.00 | 19 | 2394 |
| 12 | 得力 71160 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71160 | 个 | 30.00 | 26 | 780 |
| 13 | 得力 8110 修正带 | 得力/deli8110 | 个 | 148.00 | 4 | 592 |
| 14 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 得力 S320 铅笔 | 得力/deliS320 | 支 | 200.00 | 4.5 | 900 |
| 16 | 斑马 WKT7 荧光笔 | 斑马/ZEBRAWKT7 | 支 | 136.00 | 6 | 816 |
| 17 | 得力 22296 笔记本 | 得力/deli22296 | 本 | 17.00 | 66 | 1122 |
| 18 | 冰禹 BYjj-144 垃圾袋 | 冰禹BYjj-144 | 捆 | 30.00 | 20 | 600 |
| 19 | 得力 58184 铅笔 | 得力/deli58184 | 桶 | 30.00 | 20 | 600 |
| 20 | 联想 TPU301plus 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoTPU301plus | 只 | 19.00 | 82 | 1558 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱丽范
联系电话： 11
传真：
地址： 曙光大街2129号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-11-11
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