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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N129********263201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ddj 多功能读卡器 编程开发软件 | ddj多功能读卡器 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 2 | DG 网络维护 编程开发软件 | DG网络维护 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | DG 系统维护 编程开发软件 | DG系统维护 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 欧标 B1901 档案盒3.5 | 欧标B1901 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 秋叶原 QS3513T10 视频线/音频线/AV线/DP线 5米 | 秋叶原/CHOSEALQS3513T10 | 条 | 2.00 | 65 | 130 |
| 6 | 优越者 C-1074BK HDMI线/电话线 1元1米 | 优越者/UNITEKC-1074BK | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 7 | 秋叶原 HYWL001 HDMI线/6位10米插排 | 秋叶原/CHOSEALHYWL001 | 个 | 1.00 | 115 | 115 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 5.00 | 1.1 | 5.5 |
| 9 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 10 | 晨光 ADM94520 报告夹/拉杆夹 | 晨光/M GADM94520 | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄晓娜
联系电话: 155****8900
传真:
地址: **市青年北大街10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: