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关于中性笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N825********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPC2101 中性笔 | 晨光/M GAGPC2101 | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 2 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 晨光 AGPK3558 中性笔 | 晨光/M GAGPK3558 | 支 | 4.00 | 28 | 112 |
| 4 | 得力 9863 ** | 得力/deli9863 | 件 | 6.00 | 4 | 24 |
| 5 | 得力 6009 文具剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 筒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 13.5 | 67.5 |
| 8 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 9 | 晨光 ADM94506 文件袋/资料袋 | 晨光/M GADM94506 | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 10 | 得力 7901 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 20.00 | 8.7 | 174 |
| 11 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 4.00 | 10 | 40 |
| 12 | 得力 3317 笔记本 | 得力/deli3317 | 本 | 20.00 | 14 | 280 |
| 13 | 得力 5502 文件袋/资料袋 | 得力/deli5502 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 个 | 24.00 | 4 | 96 |
| 15 | 晨光 MG7106 胶棒 | 晨光/M GMG7106 | 根 | 48.00 | 1.6 | 76.8 |
| 16 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511 | 件 | 2.00 | 40 | 80 |
| 17 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 18 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 3.00 | 20 | 60 |
| 19 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵殿辉
联系电话： 139****5899
传真：
地址： **路112号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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