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关于笔用墨水/补充液/墨囊的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2319u****1001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 234A 笔用墨水 | 英雄/HERO234A | 瓶 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 2 | 中华 6151 HB 铅笔 | 中华/Zhonghua6151 HB | 套 | 5.00 | 16 | 80 |
| 3 | 得力 HM517-24 水彩笔 | 得力/deliHM517-24 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 5 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 1.00 | 99 | 99 |
| 6 | 闪迪 CZ73 （64G） U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 （64G） | 个 | 5.00 | 52 | 260 |
| 7 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 10.00 | 6.8 | 68 |
| 8 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli7107 | 个 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 9 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 包 | 150.00 | 11 | 1650 |
| 10 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 50.00 | 3 | 150 |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 10.5 | 525 |
| 12 | 得力 7655 笔记本 | 得力/deli7655 | 本 | 30.00 | 4.1 | 123 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘聪
联系电话： 155****0839
传真：
地址： 前郭县海渤日戈镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于笔用墨水/补充液/墨囊的新电子卖场合同(11N12842319u20261001).pdf下载预览
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