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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********2613003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 P4 圆珠笔 | 三木/SunwoodP4 | 盒 | 5.00 | 1 | 5 |
| 2 | 中伟 其它椅子 | 中伟DNY-49 | 把 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 3 | 得力 电水壶 | 得力/deliDCNZSJ | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 明达 一次性筷子 | 明达85-2 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 5 | 伟杰 WJ-2012 洗手液 | 伟杰WJ-2012 | 盒 | 33.00 | 9 | 297 |
| 6 | 中伟 ZDY-3 办公椅 | 中伟ZDY-3 | 把 | 2.00 | 280 | 560 |
| 7 | 冰禹 BYrl-11 腕带 | 冰禹BYrl-11 | 盒 | 130.00 | 4 | 520 |
| 8 | 中伟 床尾 | 中伟C-3212 | 张 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐博
联系电话: 166****2322
传真:
地址: **省**市**县口前镇建设路149号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: