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关于抹布的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********262201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美丽雅 HC052871 垃圾桶 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 个 | 6.00 | 45 | 270 |
| 2 | 妙洁 MTC3 洗衣粉 | 妙洁/magicMTC3 | 袋 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | 安赛瑞 24405 扫把簸箕套装 | 安赛瑞24405 | 组 | 30.00 | 25 | 750 |
| 4 | 普乐士 ST-010VNH 订书机 | 普乐士/PLUSST-010VNH | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 靓涤 LDLJD77 拖布 | 靓涤LDLJD77 | 把 | 90.00 | 8 | 720 |
| 6 | 玛丽 A4 80克 封皮纸 皮纹纸 彩色复印纸 | 玛丽A4 80克 | 包 | 5.00 | 28 | 140 |
| 7 | 卫洋 WYS-262 海绵拖把 胶棉拖把 大号38cm | 卫洋WYS-262 | 把 | 12.00 | 36 | 432 |
| 8 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 盒 | 10.00 | 13 | 130 |
| 9 | 得力 6010 文具剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 10 | 得力 SA535 中性笔 | 得力/deliSA535 | 盒 | 24.00 | 24 | 576 |
| 11 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 8.00 | 20 | 160 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 24.00 | 24 | 576 |
| 13 | 得力 30416 双面胶带 海绵胶泡棉双面胶 | 得力/deli30416 | 卷 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 14 | 得力 30406 双面胶带 棉纸双面胶带 18mm*10y(9.1m/卷) | 得力/deli30406 | 卷 | 15.00 | 2 | 30 |
| 15 | 海亚森 TK-8025 垃圾袋 50*60cm | 海亚森TK-8025 | 卷 | 20.00 | 25 | 500 |
| 16 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 4.00 | 8 | 32 |
| 17 | 得力 5952 档案袋 50只装 | 得力/deli5952 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 18 | 得力 63108 文件夹 拉杆夹 抽杆夹 水滴杆10只装 | 得力/deli63108 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 19 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 于沛
联系电话： 152****0909
传真：
地址： **镇四道街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-10-26
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关于抹布的新电子卖场合同公告
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