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关于便签本/便条纸/N次贴的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********262801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7154 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 FB540-4 笔记本 | 得力/deliFB540-4 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 得力 74293 笔用墨汁 | 得力/deli74293 | 套 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 北极熊 WA-044Y 胶带/胶纸/胶条 | 北极熊WA-044Y | 卷 | 8.00 | 10 | 80 |
| 5 | 晨光 APMT3404 马克笔 | 晨光/M GAPMT3404 | 盒 | 12.00 | 16 | 192 |
| 6 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 林瑞
联系电话： 139****5698
传真：
地址： **县辽**镇**委二组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-23
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