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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 掌握 zw-204 水彩笔 | 掌握/Graspzw-204 | 盒 | 90.00 | 10 | 900 |
| 2 | 得力 7911 笔记本 | 得力/deli7911 | 本 | 45.00 | 15 | 675 |
| 3 | 得力 S99 中性笔 | 得力/deliS99 | 支 | 48.00 | 5 | 240 |
| 4 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 支 | 91.00 | 6 | 546 |
| 5 | 晨光 ACT55307 修正带 | 晨光/M GACT55307 | 个 | 90.00 | 7.3 | 657 |
| 6 | 得力 3186 笔记本 | 得力/deli3186 | 本 | 62.00 | 21 | 1302 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵欣欣
联系电话: 139****4848
传真:
地址: 北大湖镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: