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关于白板笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N740********261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 晨光/M GADM95092 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 片 | 2.00 | 95 | 190 |
| 4 | 得力 30334 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30334 | 筒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 5 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 6 | 得力 22255 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22255 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 得力 7941 笔记本 | 得力/deli7941 | 件 | 30.00 | 32 | 960 |
| 8 | 得力 5590 文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 10.00 | 43 | 430 |
| 9 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 10.00 | 19.8 | 198 |
| 10 | 晨光 ABS92725 订书钉 | 晨光/M GABS92725 | 包 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 11 | 晨光 AGMY3304 油画棒 | 晨光/M GAGMY3304 | 盒 | 30.00 | 31 | 930 |
| 12 | 得力 73852 水彩/水粉颜料 | 得力/deli73852 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 13 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 只 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 14 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
| 15 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 16 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 4.00 | 28 | 112 |
| 17 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 50.00 | 14.5 | 725 |
| 18 | 得力 3186 记事本 | 得力/deli3186 | 本 | 30.00 | 26 | 780 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马超
联系电话： 139****1643
传真：
地址： **县道字乡才字村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于白板笔的新电子卖场合同(11N74048411920261401).pdf下载预览
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2026-10-19
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