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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8574X****1001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 茶花2909 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
2 | 海氏海诺 75%酒精消毒液500ml/瓶 酒精 | 海氏海诺75%酒精消毒液500ml/瓶 | 瓶 | 3.00 | 7 | 21 |
3 | 千屿 QY-4240 垃圾桶 | 千屿QY-4240 | 只 | 1.00 | 12 | 12 |
4 | 高品乐 炫彩A4 75g 复印纸 | 高品乐/GOLDEN COIORA4 75g | 包 | 2.00 | 220 | 440 |
5 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 4.00 | 2.5 | 10 |
6 | 晨光金品k-35 按动办公中性笔 黑色0.5磨砂杆按动签字笔 12支/金品K35/黑色 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 2.00 | 34.5 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高萍
联系电话: 186****4405
传真:
地址: **市迎宾路1211号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: