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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **县**镇****经销处
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT3200 纸抽 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 提 | 50.00 | 18 | 900 |
| 2 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli牛皮纸 | 张 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 110.00 | 5 | 550 |
| 4 | 恒兴 刷子 | 恒兴5号 | 把 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 南孚 LR6-2B 南孚 LR6-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-2B | 对 | 20.00 | 6 | 120 |
| 6 | 南孚 碱性电池 6LR61-1B/9V | 南孚/NANFU6LR61-1B/9V | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 7 | 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 得力/deli9561 | 袋 | 50.00 | 22 | 1100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏代平
联系电话： 138****0171
传真：
地址： 参乡路540号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
