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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****8170C****2001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星宇 通用手套 | 星宇N598 | 包 | 5.00 | 32 | 160 |
| 2 | 得力 5419 得力 5419 文件夹 | 得力/deli5419 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 安赛瑞 12302 垃圾袋 | 安赛瑞12302 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | ** ** XFQ 消防铁锹 铁铲沙锹 | **XFQ | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 得力 3831 装订耗材A4十孔夹条3-15mm 塑料十齿夹条装订压条 20MM 可装钉200页 | 得力/deli3831 | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张宏新
联系电话： 156****1091
传真： 0432-****4022
地址： **市**大街210号4层412室
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
