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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2975X20252
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 M254nw硒鼓 | 无品牌184564 | 盒 | 1.00 | 2120 | 2120 |
| 2 | 燕尾夹 | 无品牌****54132 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | A4纸 | 无品牌****4105 | 箱 | 6.00 | 160 | 960 |
| 4 | 翻页激光笔 | 无品牌100********667 | 个 | 8.00 | 90 | 720 |
| 5 | 电源线 | 无品牌100****72597 | 个 | 1.00 | 169 | 169 |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 铜板纸 | 无品牌****034 | 包 | 5.00 | 28 | 140 |
| 8 | 凤尾纹 封皮纸 | 无品牌****784 | 包 | 5.00 | 38 | 190 |
| 9 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 10 | 得力 0021 得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒) | 得力/deli0021 | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 11 | 亚信 008 印油/印泥/** | 亚信008 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 12 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 史国东
联系电话： 131****6607
传真：
地址： **省**县双岗镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
