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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N677********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利得 背心垃圾袋 垃圾袋 | 利得背心垃圾袋 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 西兰 空气净化剂 | 西兰空气**剂 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 白猫 除菌除螨洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 白猫/WhiteCat除菌除螨洗衣液 | 桶 | 2.00 | 32 | 64 |
| 4 | 雕牌 洗衣皂 洗衣皂 | 雕牌洗衣皂 | 块 | 6.00 | 6.5 | 39 |
| 5 | ** 账绳 装订线档案绳 棉帐绳 黑线捆扎绳 | **账绳 | 捆 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 齐心 JT5506 双面胶 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJT5506 | 卷 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 7 | 舒蔻 拖布头 拖把配件 | 舒蔻/Supercloud舒蔻 SUPERCLOUD | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 得力 30289 透明胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30289 | 卷 | 10.00 | 13 | 130 |
| 9 | 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 每袋 | 汰渍/Tide260克 净白去渍洗衣粉 | 袋 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 7.00 | 6 | 42 |
| 11 | 美家日记 MG1157 尘推 平板拖把 60CM | 美家日记MG1157 | 套 | 2.00 | 45 | 90 |
| 12 | 卫洋 WYS-108 扫把 | 卫洋WYS-108 | 把 | 2.00 | 16 | 32 |
| 13 | 诺尔佳 台历/挂历/年历 | 诺尔佳台历芯 | 本 | 1.00 | 12 | 12 |
| 14 | 优必利 1012 纸质档案盒12cm 10个/包 | 优必利1012 | 包 | 35.00 | 100 | 3500 |
| 15 | 主力 收据本 单本 账本/账册 | 主力收据 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 16 | 得力 5526 透明拉链袋文件袋 | 得力/deli5526 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
| 17 | 公牛 GN-216 公牛插排3米6孔 电源插座 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 18 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 优盘32G/64G/128GU盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35 | 只 | 1.00 | 190 | 190 |
| 19 | 得力 1555 计算器算术型计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 20 | 得力 85602 电水壶/热水壶 | 得力/deli85602 | 个 | 1.00 | 129 | 129 |
| 21 | 晨光 ABP64701A 圆珠笔/油笔 单支 | 晨光/M GABP64701A | 支 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 22 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 23 | 西玛 牛皮信封 100个/包 | 西玛/CIMA6616 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 24 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 15.00 | 2 | 30 |
| 25 | 粤龙 橡胶手套 | 粤龙A3 | 副 | 20.00 | 6 | 120 |
| 26 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli四联 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 27 | 得力 5681 档案盒25mm/35mm/55mm/75mm | 得力/deli5681 | 个 | 24.00 | 12 | 288 |
| 28 | 得力 5681 档案盒25mm/35mm/55mm/75mm | 得力/deli5681 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 29 | 得力 0465 省力订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 30 | 齐心 B2061 笔筒/座/插/架 | 齐心/ComixB2061 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 31 | 南孚 电池5号 2粒/对 | 南孚/NANFU5号 | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 32 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 33 | 大卫 海棉拖把 | 大卫M91 | 把 | 6.00 | 45 | 270 |
| 34 | 舒蔻 拖把 拖水纯棉线 | 舒蔻/Supercloud27cm | 把 | 15.00 | 25 | 375 |
| 35 | 白雪 155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 36 | 得力 8553A 燕尾夹3号32mm | 得力/deli8553A | 盒 | 4.00 | 19 | 76 |
| 37 | 得力 8554A 燕尾夹4号25mm | 得力/deli8554A | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 38 | 得力 30325 胶带透明 | 得力/deli30325 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 39 | APP A4-80g 彩色复印纸 | APPA4-80g | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 40 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 武立伟
联系电话： 0438-****233
传真：
地址： 长虹东路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
