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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金蝶 FM110B 单据/收据/凭证，Kingdee金蝶会计凭证装订封皮 | 金蝶/kingdeeFM110B | 包 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 西玛 A4 单据/收据/凭证，用友A4账簿封面50套/包，激光账簿凭证纸装订封面298*212mm | 西玛/simaaA4 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)，得力/deli 787 电话机 （单位：台） | 得力/deli787 | 台 | 3.00 | 105 | 315 |
| 4 | 得力/deli 908笔筒(黑)(只) | 得力/deli908 | 个 | 2.00 | 13.5 | 27 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨铭昱
联系电话： 139****1323
传真：
地址： **市**大街414号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
