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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N697********251203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 01 文件袋 拉链袋 | 广博/Guangbo01 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 3 | 晨光 ADMN4285 文件袋 | 晨光/M GADMN4285 | 件 | 300.00 | 0.5 | 150 |
| 4 | 绿联 20250 读卡器 | 绿联/Ugreen20250 | 个 | 1.00 | 59 | 59 |
| 5 | 晨光 晨光(M G)文具A4网格拉链袋 PVC文件袋 普惠型资料袋文件整理收纳袋 10个装颜色随机ADMN4282 | 晨光/M G4282 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵越
联系电话： 155****8506
传真：
地址： **市**区阳光安****社区用房
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
