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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****9061X****802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环4代 | 南孚/NANFU7号 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 2 | 南孚 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环4代 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT7011 | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 5 | 新好 A4 70g 打印/复印纸 | 新好/SOHOA4 70g | 件 | 10.00 | 220 | 2200 |
| 6 | 新好 A3 70g 打印/复印纸 | 新好/SOHOA3 70g | 箱 | 8.00 | 220 | 1760 |
| 7 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 齐晓霞
联系电话： 185****6015
传真：
地址： **市迎宾路999号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
