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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********251401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超霸 GP27AF-2IL5 普通干电池 | 超霸/GPGP27AF-2IL5 | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 燕春 账本/账册 | 燕春无型号 | 本 | 50.00 | 14 | 700 |
| 3 | 得力 33560 电子计算器 | 得力/deli1552 | 个 | 4.00 | 59 | 236 |
| 4 | 斑马 树脂基110mm*70m 小卷芯 色带/碳带 | 斑马/ZEBRA树脂基110mm*70m 小卷芯 | 卷 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 5 | 荣誉证书 | 无品牌无型号 | 本 | 200.00 | 6.5 | 1300 |
| 6 | 竹之锦 65985 毛巾/面巾/方巾 | 竹之锦/THE BAMBOO KAM65985 | 条 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 7 | 茶花 拖布 | 茶花4712 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 连志军
联系电话： 137****2109
传真：
地址： **市**区长**街358号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
