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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********253
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3223 4号国旗 | 得力/deli3223 | 面 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 晨光 ACP95890 水笔 | 晨光/M GACP95890 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 晨光 ARPM1402 1.0芯 | 晨光/M GARPM1402 | 盒 | 24.00 | 18 | 432 |
| 4 | 得力 牛皮纸封皮 | 得力/deliA4牛皮纸 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 得力 湿手器 | 得力/deli33227 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 6 | 得力 BP126 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP126 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 7 | 得力 5840 商务公文包 | 得力/deli5840 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 8 | 天球 电池/电力配件 | 天球5号 | 节 | 6.00 | 6 | 36 |
| 9 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU纽扣电池 | 节 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 得力 起钉器 | 得力/deli0236 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 11 | 晨光 日记本礼盒 | 晨光办公日记本 | 套 | 2.00 | 28 | 56 |
| 12 | 得力 地面胶带 | 得力33770 | 卷 | 25.00 | 10 | 250 |
| 13 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli6039 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 得力 DL-1654 专用计算器 | 得力/deliDL-1654 | 台 | 4.00 | 28 | 112 |
| 15 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli8552ES | 筒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 16 | 爱好 BS302 省力订书机办公用品订书器大号 | 爱好/AIHAOBS302 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 17 | 得力 7101 固体胶 | 得力/deli7101 | 件 | 36.00 | 3.5 | 126 |
| 18 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 都书海
联系电话： 136****7713
传真：
地址： **县平岗镇**村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
