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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市范家屯镇小晶床品文体办公卖场
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1C007****025601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7303 透明液体胶水儿童文具用品普通胶水 【圆形头 125ml】1瓶 | 得力/deli得力7303 | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 2 | 得力 7540 橡皮 / 2块装 | 得力/deli7540 | 块 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 金光（APP）三星小钢炮 80g A4 复印纸 500张/包 8包/箱 共4000张 | 小钢炮XGP-80-8 | 箱 | 10.00 | 190 | 1900 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陆万军
联系电话： 138****8698
传真：
地址： 范家屯镇硅谷大街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
