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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********25201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 誉品 100********311按动中性笔黑色0.5mm签字笔学生用大容量办公碳素子弹头圆珠水性笔 | 誉品100********311 | 个 | 36.00 | 1.5 | 54 |
| 2 | 迪普尔 100****89617厨房剪刀家用不锈钢强力 | 迪普尔100****89617 | 把 | 5.00 | 16 | 80 |
| 3 | 得力 101********469固体胶水胶棒高粘度PVP强力型PVA大容****幼儿园学生手工胶财务办公用品 PVP强劲稳固 | 得力/deli101********469 | 桶 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 得力 151****4374订书钉加厚 | 得力/deli151****4374 | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
| 5 | 得力 100****63587辉铂A4打印纸 80g500张一箱 | 得力/deli100****63587 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 6 | 得力 101********189方形快干**秒干** | 得力/deli101********189 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王国华
联系电话： 138****6545
传真：
地址： **县**大路3999号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
