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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 白皮套袖 ****食品厂厨房食堂厨师护士男女劳保工作防水套袖 白PU防水套袖1双 | 无品牌无型号 | 副 | 40.00 | 10 | 400 |
| 2 | 乐汀 工作服 工作服 | 乐汀/LEDINGQS工作服 | 件 | 10.00 | 42 | 420 |
| 3 | 乐汀 工作服 工作服 | 乐汀/LEDINGQS工作服 | 件 | 10.00 | 42 | 420 |
| 4 | 标志牌/提示牌 磁吸拼田、拼音 | 无品牌无型号 | 套 | 4.00 | 18 | 72 |
| 5 | 得力 2053美工刀 美工刀 | 得力/deli2053美工刀 | 把 | 30.00 | 2.7 | 81 |
| 6 | 得力 2015 美工刀 刀片 | 得力/deli2015 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 7 | 牛皮纸 A4档案皮加厚 卷皮 | 无品牌无型号 | 个 | 300.00 | 0.7 | 210 |
| 8 | 烧烤夹/叉/铲/针 铁铲 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 9 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 6.00 | 23.5 | 141 |
| 10 | 妙洁 7011 纸杯 | 妙洁/magic7011 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 11 | **驹 文化创意邮册/出版物/徽章 双面大磁扣 | **驹双面大磁扣 | 个 | 50.00 | 5.5 | 275 |
| 12 | 得力 9391/9392 单据/收据/凭证 双联三联出入库单 | 得力/deli9391/9392 | 包 | 4.00 | 16.6 | 66.4 |
| 13 | 无纺布帽 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 14 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 节 | 80.00 | 5 | 400 |
| 15 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 80.00 | 4 | 320 |
| 16 | 美厨 厨房围裙防水围裙防油围裙 | 美厨防水围裙 | 条 | 20.00 | 20 | 400 |
| 17 | 佳途 可吸附磁性黑板擦 板擦 | 佳途可吸附磁性黑板擦 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 18 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 35.00 | 5 | 175 |
| 19 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 瓶 | 40.00 | 16 | 640 |
| 20 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 舒肤佳/safeguard纯白清香型 | 块 | 80.00 | 5.5 | 440 |
| 21 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323 | 卷 | 70.00 | 6 | 420 |
| 22 | 得力 30407 双面胶带4cm | 得力/deli30407 | 卷 | 100.00 | 2 | 200 |
| 23 | 晨光 AJD97351 双面胶带2.4cm宽双面胶 2cm宽双面胶 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 100.00 | 2.2 | 220 |
| 24 | 嘉帆 大队旗 旗帜 | 嘉帆大队旗 | 面 | 3.00 | 15 | 45 |
| 25 | 和日升 中队旗 旗帜 | ****中队旗 | 面 | 30.00 | 15 | 450 |
| 26 | 得力 3222 旗帜 | 得力/deli3222 | 面 | 5.00 | 55 | 275 |
| 27 | 万畅 白色 粉笔 无尘白色粉笔 | 万畅白色 | 盒 | 150.00 | 2.5 | 375 |
| 28 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 晨光/M GACPN0103 | 盒 | 50.00 | 5.5 | 275 |
| 29 | 粤龙 A3 家务手套 | 粤龙A3 | 副 | 80.00 | 6 | 480 |
| 30 | 申士 9018 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR9018 | 本 | 3.00 | 16 | 48 |
| 31 | 保洁莉 纤维抹布 抹布 | 保洁莉纤维抹布 | 条 | 80.00 | 12 | 960 |
| 32 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 50.00 | 4.3 | 215 |
| 33 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 4.00 | 20.5 | 82 |
| 34 | 得力 9870 ** | 得力/deli9870 | 个 | 2.00 | 8.2 | 16.4 |
| 35 | 晨光 ASSN2240 美工刀 | 晨光/M GASSN2240 | 把 | 20.00 | 3.31 | 66.2 |
| 36 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 30.00 | 23.5 | 705 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王宝刚
联系电话： 135****6408
传真：
地址： **市大岭镇街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
