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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********251802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-216 公牛（BULL）过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长5米 GN-216 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 2 | 得力 9555 得力(deli)加厚耐用带压圈垃圾桶 9.5L清洁桶圆纸篓 垃圾分类 办公用品 颜色随机9555 | 得力/deli9555 | 个 | 1.00 | 17 | 17 |
| 3 | 茶花 2929 挂钩/粘钩 | 茶花2929 | 卡 | 3.00 | 9.6 | 28.8 |
| 4 | 得力 6055 得力/deli 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 5 | 得力(deli)锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 办公用品 2057 | 得力/deli2057 | 把 | 4.00 | 18.5 | 74 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 采购员
联系电话： 185****9077
传真：
地址： 中华大街1369号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
