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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********25401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱家 2盒装 空气净化剂 空气净化剂 | 爱家/aijia2盒装 空气净化剂 | 盒 | 60.00 | 10 | 600 |
| 2 | 得力 9576 垃圾袋 | 得力/deli9576 | 捆 | 150.00 | 7 | 1050 |
| 3 | 特美居 一次性餐盒 一次性餐盒 | 特美居一次性餐盒 | 箱 | 8.00 | 145 | 1160 |
| 4 | 得力 水拖 | 得力/deli19500 | 把 | 12.00 | 50 | 600 |
| 5 | 得力 18821 垃圾桶 | 得力/deli18821 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 6 | 南孚 聚能环 5号碱性电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 板 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 采购员
联系电话： 138****6902
传真：
地址： 中华大街1369号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
