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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N584********24109201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 LQ590K 天威LQ590K 色带 | 天威/PRINT－RITELQ590K | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 海康威视 WD10PURX IKVISION海康威视 希捷 6TB监控硬盘 | 海康威视/HIKVISIONWD10PURX | 块 | 1.00 | 490 | 490 |
| 3 | 莱盛 TN2325 莱盛TN2325碳粉 兄弟HL2260D | 莱盛/LaserTN2325 | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
| 4 | 京东 电脑维修服务 | 京东100********771 | 次 | 5.00 | 70 | 350 |
| 5 | 兄弟 TN-2215 兄弟（brother）TN-2115粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2215 | 支 | 2.00 | 215 | 430 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘宁
联系电话： 043****40438
传真：
地址： **省**市**街道康复路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
