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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4971N****1001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7945 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7945 | 本 | 3.00 | 33 | 99 |
| 2 | 晨光 AKE039J0 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE039J0 | 盒 | 2.00 | 32 | 64 |
| 3 | 宝克 MK850-20 20mm 红色POP唛克笔 海报广告画笔 彩色马克笔记号笔 2支装 MK850-20 | 宝克/BaokeMK850-20 | 盒 | 1.00 | 38 | 38 |
| 4 | 晨光AKE03987超轻粘土橡皮泥12色 | 晨光/M GAKE03987 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 得力/deli 66764 迷彩 大容量双层笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 1.00 | 23 | 23 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陶福柱
联系电话： 135****5605
传真：
地址： 梧桐大路1515号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
