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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N774********24103001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 德仕通 一体机纸8K | 德仕通/DSTON8K | 件 | 16.00 | 165 | 2640 |
| 2 | 得力 VP126 橡皮 | 得力/deliVP126 | 块 | 1.00 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 质印 得宝DC14油墨 | 质印无型号 | 个 | 14.00 | 60 | 840 |
| 4 | 上汇 1018 上汇 1018 别针/回形针/大头针 | 上汇/SHANGHUI1018 | 盒 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 5 | 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 24.00 | 1 | 24 |
| 6 | 得宝一体机DRU523版纸适用DPU520 DP4700S 2卷/盒 | 得宝/TEMPODRU523 | 盒 | 2.00 | 560 | 1120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王玉清
联系电话： 155****1690
传真：
地址： **省****县永庆张富强村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
