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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4373Y****2401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S801 中性笔 | 得力/deliS801 | 支 | 10.00 | 24 | 240 |
| 2 | 得力 7662 胶装本 | 得力/deli7662 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli7122 | 支 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 4 | 得力 8564 得力 8564 长尾夹 25mm 48只/筒 （单位：筒） 黑 | 得力/deli8564 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 得力 7351 打印/复印纸 | 得力/deli7351 | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
| 6 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 1.00 | 9 | 9 |
| 7 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 2.00 | 56 | 112 |
| 8 | 无品牌 拖布 | 无品牌D00635 | 套 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 10 | 得力/deli 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 何野
联系电话： 139****2729
传真：
地址： **市辽河路3491号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
