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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********251801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 CB3174-5 打印/复印纸 | 齐心/ComixCB3174-5 | 箱 | 12.00 | 138 | 1656 |
| 2 | 得力 7784 打印/复印纸 | 得力/deli7784 | 箱 | 5.00 | 170 | 850 |
| 3 | 艺彩 绘图/白图纸 | 艺彩白纸 | 包 | 5.00 | 11 | 55 |
| 4 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 | 晨光/M GASC99372 | 包 | 100.00 | 9.9 | 990 |
| 5 | 浩立信 5903 奖状/证书 | 浩立信/HLISON5903 | 包 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 6 | 广博 板夹 | 广博/GuangboA26116 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 晨光 AWG97038 胶水 | 晨光/M GAWG97038 | 瓶 | 10.00 | 4.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 董丽
联系电话： 135****3299
传真：
地址： 公主大街东段1556号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
