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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9374 复写纸 | 得力/deli9374 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 3 | **驹 捆扎绳 | **驹财会用账本帐绳 | 捆 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 公牛 GN-H3060 多功能插座 | 公牛/BULLGN-H3060 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 贝净洁 簸箕 | 贝净洁无型号 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 姚河 大笤帚 扫把 | 姚河大笤帚 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
| 7 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351 | 卡 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 9 | 汰渍 2.55kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide2.55kg | 袋 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 世家 拖布 | 世家平板夹**把 | 把 | 1.00 | 40 | 40 |
| 11 | 梅笛 擦手纸 卫生间专用擦手纸 | 梅笛擦手纸 | 包 | 60.00 | 8 | 480 |
| 12 | 得力 A5 80g 打印/复印纸 | 得力/deliA5 80g | 箱 | 2.00 | 150 | 300 |
| 13 | 华太电池 5号AA碳性干电池 普通干电池 | 华太电池5号AA碳性干电池 | 对 | 30.00 | 1 | 30 |
| 14 | 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉218g | 袋 | 40.00 | 2 | 80 |
| 15 | 标骑士 241 电脑连打纸 | 标骑士241 | 箱 | 2.00 | 70 | 140 |
| 16 | 标骑士 241 电脑连打纸 | 标骑士241 | 箱 | 5.00 | 60 | 300 |
| 17 | 得力 30933 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30933 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 18 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g | 包 | 40.00 | 21 | 840 |
| 19 | 得力 插头 | 得力/deli18168-03 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 20 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 毛丽姣
联系电话： 155****9994
传真：
地址： **市**路5号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
