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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 PCB插座 新国标GN-403插排 总长线3米插线板 8位5孔插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 6.00 | 63 | 378 |
| 2 | 利尔康 消毒液75%酒精消毒液 | 利尔康/LIERKANG75% | 瓶 | 96.00 | 7.5 | 720 |
| 3 | 钢丝球 清洁球 铁屑 | 无品牌大钢丝球 | 包 | 200.00 | 3 | 600 |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶+500g袋装补充液 抑菌率99.9% 泡沫丰富易冲洗 洗手液补充装 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶+500g袋装补充液 | 瓶 | 48.00 | 15 | 720 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 袁立志
联系电话： 188****3588
传真：
地址： **市东四长路44号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
