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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7579H20251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒辉 防割手套 | 恒辉防割手套 | 副 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 晨光 ASS91467 剪刀 | 晨光/M GASS91467 | 把 | 7.00 | 5 | 35 |
| 3 | 晨光 FXP96319 橡皮 | 晨光/M GFXP96319 | 块 | 36.00 | 2 | 72 |
| 4 | 得力 8313 得力（deli）文件袋商务资料袋8313白色按扣 单个装 | 得力/deli8313 | 个 | 600.00 | 2 | 1200 |
| 5 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 信发 财务装订线 白棉线 财会用品 账绳 白色装订线0.5mm 卷 | 信发财务装订线 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | M＆G/晨光 ARP50801 中性笔 | 晨光/M GARP50801 | 支 | 10.00 | 4.65 | 46.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李博
联系电话： 155****7070
传真：
地址： **市政****登记中心
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
