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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****157U****51001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百斯卡 KYL008 跳绳 | 百斯卡 /BESKAKYL008 | 根 | 20.00 | 27 | 540 |
| 2 | 晨光 AST09701 羽毛球拍 | 晨光/M GAST09701 | 副 | 20.00 | 65 | 1300 |
| 3 | 晨光 AST09508 篮球 | 晨光/M GAST09508 | 个 | 100.00 | 63 | 6300 |
| 4 | 晨光 AST09506 篮球 | 晨光/M GAST09506 | 个 | 90.00 | 70 | 6300 |
| 5 | 红双喜 405A 羽毛球6只装 | 红双喜/DHS405A | 筒 | 20.00 | 40 | 800 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 柴雪
联系电话： 159****8989
传真：
地址： 双****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
