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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****173X****51803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金得利 DC-55 55mm档案盒 | 金得利/KinaryDC-55 | 个 | 36.00 | 15 | 540 |
| 2 | 优必利 湿手器 | 优必利6395A | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 3 | 得力 7532 橡皮 | 得力/deli7532 | 块 | 60.00 | 2 | 120 |
| 4 | 天威 LQ1600K 色带/碳带 | 天威/PRINT－RITELQ1600K | 个 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 5 | 晨光 ADM94863 A4经济型板夹 | 晨光/M GADM94863 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 6 | 维达 擦手纸 （20包）卫生间专用擦手纸 | 维达/Vinda擦手纸 | 件 | 10.00 | 140 | 1400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 祁晓霖
联系电话： 151****8188
传真：
地址： 快大茂镇长征路695号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
