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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****173X****52002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 晨光 ADB983T5 白板120*90 | 晨光ADB983T5 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 3 | 唐都 笔记本20页，40页，60页 | 唐都笔记本 | 本 | 200.00 | 3 | 600 |
| 4 | 天章 A4彩纸十色混装 | 天章/TANGOA4 | 包 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 5 | 天顺 A4尺寸侧宽1.5cm彩色10个装(Q311)拉杆夹 报告夹 | 天顺Q311 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 6 | 晨光 ABS92722 订书机 | 晨光/M GABS92722 | 件 | 10.00 | 13 | 130 |
| 7 | 广博 WZ5921 笔筒/座/插/架 | 广博/GuangboWZ5921 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 祁晓霖
联系电话： 151****8188
传真：
地址： 快大茂镇长征路695号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
