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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********252201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 成文厚 成文厚 22开小本现金日记账 硬皮账本 财务会计手写账页 | 成文厚102-51-4 | 本 | 5.00 | 13 | 65 |
| 2 | 晨光 7103 晨光（M G）文具高粘度固体胶棒35g学生手工 MG7103 12支装 | 晨光/M G7103 | 盒 | 2.00 | 46.5 | 93 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李世军
联系电话： 139****8789
传真：
地址： **市保寿镇街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
