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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****一店
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N578********251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TU100Pro U盘 | 联想/lenovoTU100Pro | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 京威 JW-HP1020 墨粉/碳粉 | 京威JW-HP1020 | 支 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN117H 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN117H | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
| 4 | 惠普 CD-R 光盘 | 惠普/HPCD-R | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 高品乐 炫彩A4 75g 复印纸 | 高品乐/GOLDEN COIOR炫彩 A4 75g | 箱 | 2.00 | 185 | 370 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙莹
联系电话： 158****3331
传真：
地址： **区**大街150街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
