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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****大全
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N696********253001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli5532 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 2 | 得力 7658 日记本 | 得力/deli7658 | 本 | 12.00 | 2 | 24 |
| 3 | 得力 LQ505 垃圾袋 | 得力/deliLQ505 | 包 | 142.00 | 3 | 426 |
| 4 | 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5681 | 个 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 林永琴
联系电话： 155****2358
传真：
地址： **市**区孙家堡子民强街65号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
