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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 易利丰 云彩纸 | 易利丰/elifo封面纸 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 2 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 5.00 | 3.8 | 19 |
| 3 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 支 | 132.00 | 2 | 264 |
| 4 | 科朗鑫盛 A4装订胶片 装订耗材 | 科朗鑫盛A4装订胶片 | 盒 | 3.00 | 40 | 120 |
| 5 | 易利丰 装订耗材 | 易利丰/elifoa4装订压条 | 盒 | 4.00 | 40 | 160 |
| 6 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVS959A | 箱 | 12.00 | 170 | 2040 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张嘉庚
联系电话： 150****6426
传真：
地址： **省**县光华镇光华村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
