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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****173X****52201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 LQ1600K 色带/碳带 | 天威/PRINT－RITELQ1600K | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 奥友80G 241-4彩色打印/复印纸 | 奥友奥友80G | 箱 | 10.00 | 110 | 1100 |
| 4 | 奥友 A4.80克 241-3彩色打印/复印纸 | 奥友A4.80克 | 箱 | 10.00 | 110 | 1100 |
| 5 | 皂户 小苏打 洗手液 | 皂户小苏打 | 瓶 | 60.00 | 7 | 420 |
| 6 | 奥友复印纸 241-2二等分彩色打印/复印纸 | 奥友奥友复印纸 | 包 | 10.00 | 110 | 1100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 祁晓霖
联系电话： 151****8188
传真：
地址： 快大茂镇长征路695号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
