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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2201W****1801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蒲公英 宣传单 | 蒲公英无型号 | 张 | 2000.00 | 0.3 | 600 |
| 2 | 得力 7430 办公用纸 > 打印/复印纸/A4纸10包一箱 | 得力/deli7430 | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 3 | 得力 3222 旗帜/2号国旗/五星**(160*240cm) ****商场室外马路灯道旗国庆节 | 得力/deli3222 | 件 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 冰禹 无型号 条幅/旗帜 | 冰禹无型号 | 平方米 | 85.00 | 10 | 850 |
| 5 | 得力 S820 得力/deli S820 中性笔(0827-jf) | 得力/deliS820 | 件 | 7.00 | 14 | 98 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李**
联系电话： ****092
传真：
地址： **镇南大路258号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
