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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********251
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 启恒 A3 奖状/证书 | 启恒A3 | 张 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 2 | 齐心 别针 别针/回形针/大头针 | 齐心/Comix别针 | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7600 | 盒 | 4.00 | 7.5 | 30 |
| 4 | 得力 53408 胶棒 | 得力/deli53408 | 个 | 15.00 | 4.8 | 72 |
| 5 | 永耐 地面胶带 | 永耐布基胶带 | 卷 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ 959 | 包 | 4.00 | 170 | 680 |
| 7 | 得力/deli S656 黑色 中性笔 | 得力/deliS656黑色 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 8 | 得力/deli 1521A桌面计算器(黑)(台) | 得力/deli1521A | 台 | 3.00 | 54 | 162 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周伟男
联系电话： 139****4848
传真：
地址： **镇**大街334号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
