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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********24109801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 晨光拉杆夹94520 | 晨光/M G94520 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 得力 DF301 得力剪刀DF301 | 得力/deliDF301 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 诚祥 书立/阅读架 | 诚祥书立 | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 4 | 得力 日记本 | 得力/deli22235 | 本 | 8.00 | 5.5 | 44 |
| 5 | 齐心 EA1009-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1009-10 | 个 | 7.00 | 72 | 504 |
| 6 | 晨光 ADM95106 板夹 | 晨光/M GADM95106 | 个 | 5.00 | 33 | 165 |
| 7 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 | 盒 | 2.00 | 160 | 320 |
| 8 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 2.00 | 38 | 76 |
| 9 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J6 | 盒 | 20.00 | 7.35 | 147 |
| 10 | 天顺 装订夹条 | 天顺A4装订胶片 | 盒 | 15.00 | 32 | 480 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 15.00 | 24 | 360 |
| 12 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M GADM94517 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 只 | 10.00 | 17 | 170 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙海利
联系电话： 131****8966
传真：
地址： **一期东北角
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
