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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********24105002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 SKPJ101 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSKPJ101 | 包 | 9.00 | 45 | 405 |
| 2 | P0001 档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
| 3 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 折纸/手工纸 | 无品牌无型号 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 盒 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 得力便条纸 | 得力/deli7702 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 7 | 得力/deli S95 中性笔 12支装 | 得力/deliS95 | 盒 | 2.00 | 50 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周延辉
联系电话： 188****5806
传真：
地址： **市新区**路25-1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
