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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NE682********4102001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 得力/deli9384 | 本 | 80.00 | 2 | 160 |
| 2 | 玛丽 日记本 | 玛丽32150 | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 晨光 AGP16319 中性笔 | 晨光/M GAGP16319 | 支 | 8.00 | 1.75 | 14 |
| 4 | 得力 1622 算术型计算器 | 得力/deli1622 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 1.00 | 11 | 11 |
| 6 | 绿色小钢炮A3 70g复印纸(2000张) A3 70g 500张/包 4包/箱 | 小钢炮A3 70g | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张鸿雁
联系电话： 155****3568
传真：
地址： **市岔路口镇街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
